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耶拿市提出双重预算 23/24

30.11.2022
  • 不确定条件下的预算规划
  • 双重预算保证了较长时期内的行动财政框架
  • 数字化和生态/气候保护方面的投资

市长大人在12月的会议上向耶拿市议会提交了2023/24年双预算草案。这种规划必须在高度不确定的框架条件下取得成功,而且风险领域的规模是以前无法想象的。在双重预算的情况下,城市还是可以实现尽可能多的规划保障,并将其传递给为城市提供服务的人。通过在2024年初拥有一个已经批准的双重预算,可以填补职位,提供自愿服务,并安全地实施投资。

预算规划的侧面是两个风险领域

在支出方面,存在着通货膨胀趋势的风险,特别是能源价格名副其实的爆炸。此外,由于担心经济衰退,收入方面存在重大风险,部分支出方面也有风险。特别是税收收入,将急剧下降。联邦财政部关于2022年秋季税收估算的新闻稿指出:"目前的估算结果具有高度不确定性的特点。经济发展的风险很高,特别是在未来几个月能源供应可能出现瓶颈的情况下"。

在 "耶拿压力测试 "研究中确定的加强城市对外部危机和冲击的复原力的措施已经在持续的措施中得到了部分实施,并将在2025/26年的下一个预算编制中得到系统化和财务化的规划。

投资于城市的未来生存能力:数字化和气候保护

预算草案的重点是数字化和气候保护领域。在这里,与目前的预算相比,支出大幅增加。与前一年相比,2023年用于信息技术和实施电子政务任务的支出将增加近30%,2024年将再增加20%。此外,还将为新的信息技术管理公司提供启动资金。将为气候保护提供100万欧元的额外资金

志愿服务可以保持在同一水平上

同时,有可能保持青年和社会部门的志愿服务,为文化和体育服务,也不会降低法律要求的官方任务的质量水平。然而,在双重预算中没有计划在这些领域进行额外的改进。

预算规划的细节 - 数字和数据

2023年,耶拿市计划的支出为4.06亿欧元。这被3.9亿欧元的收入所抵消。结果是出现了-1600万欧元的赤字。在2024年,4.24亿欧元的支出将被3.95亿欧元的收入所抵消。其结果是-3000万欧元。

由于2022年秋季的税收估算 ,2023年可望有1500万欧元的增加。市政财政均衡计划中的国家拨款将提高约1300万欧元。这种积极的趋势将在接下来的几年里继续下去,尽管水平不一。

另一方面,以前从市政公用事业的利润分配中获得的收入也将丧失。由于通货膨胀、能源危机和高投资需求,所有市政公司都面临着高经济压力。目标是让每个公司都能独立完成其任务。然而,城市可能有必要为市政公用事业的责任领域提供担保和保证。

耶拿市 的投资水平仍然很高。由于体育场项目和新图书馆的建设,核心行政部门和市政公用事业部门将在2023年投资一笔特别高的金额,即8300万欧元,此后每年投资约6500万欧元。这大大高于目前业务中产生的水平,而这仅仅是维持现有库存所必需的。基础设施、文化和体育设施将得到大幅扩展

由于这些原因,在规划中假定现有的流动资金会大幅减少,用它来代表2023/24年的情况。在此后的时间里,可能有必要进行额外的投资贷款。在中期规划中,假定主要法规中取消了对新债务的禁令,并在2025年至2027年期间共借入4600万欧元。这必须在两年内决定和批准。

最后,必须再次强调围绕规划的高度不确定性。甚至比以前更不可能在一两年内敲定所有细节。因此,耶拿市需要在执行上有更大的灵活性,除此之外,还需要对市议会的程序规则进行修正。如果有必要,补充预算也可能成为必要,但即使如此,不受影响的责任领域也可以利用双重预算的规划保障。

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