La ciudad de Jena presenta un doble presupuesto 23/24

• Planificación presupuestaria en condiciones de incertidumbre
• El doble presupuesto asegura el marco financiero de la acción durante un período más largo
• Inversiones en digitalización y ecología/protección del clima

El alcalde presenta el proyecto de doble presupuesto 2023/24 al Ayuntamiento de Jena en su reunión de diciembre. Esta planificación debe tener éxito en condiciones marco muy inciertas y con áreas de riesgo de proporciones inimaginables. Sin embargo, con un presupuesto doble, la ciudad puede conseguir la mayor seguridad de planificación posible y repercutirla en los que prestan servicios para la ciudad. Al contar con un doble presupuesto ya aprobado a principios de 2024, se pueden cubrir los puestos, prestar servicios voluntarios y ejecutar las inversiones con seguridad.

La planificación presupuestaria flanqueada por dos áreas de riesgo

Por el lado de los gastos, existe el riesgo de una tendencia inflacionista de los precios en general y, en particular, la verdadera explosión de los precios de la energía. Además, hay grandes riesgos en el lado de los ingresos y, en parte, en el de los gastos, debido a la temida recesión. Los ingresos fiscales, en particular, caerían en picado. El comunicado de prensa del Ministerio Federal de Hacienda sobre la estimación fiscal de otoño de 2022 afirma: "Los resultados de la estimación actual se caracterizan por un alto grado de incertidumbre. Los riesgos para el desarrollo económico son elevados, especialmente en lo que respecta a los posibles cuellos de botella en el suministro de energía en los próximos meses."

Las medidas identificadas en el estudio "Stress Test Jena" para reforzar la resistencia de la ciudad a las crisis y choques externos ya se aplican en parte en las medidas en curso y deben ser sistematizadas y mapeadas financieramente en la próxima preparación del presupuesto para 2025/26.

Invertir en la viabilidad futura de la ciudad: digitalización y protección del clima

Las prioridades del proyecto de presupuesto son la digitalización y la protección del clima. En este caso, los gastos aumentan considerablemente en comparación con el presupuesto actual. El gasto en tecnologías de la información y en la realización de tareas de administración electrónica aumentará casi un 30% en 2023 y otro 20% en 2024 con respecto al año anterior. Además, se financiará la puesta en marcha de la nueva empresa de gestión informática. Seproporcionará una financiación adicional de 1 millón de euros para la protección del clima .

Los servicios voluntarios pueden mantenerse al mismo nivel

Al mismo tiempo, es posible mantener los servicios voluntarios en los sectores juvenil y social, para la cultura y el deporte, y tampoco reducir el nivel de calidad de las tareas oficiales legalmente exigidas. Sin embargo, en el doble presupuesto no están previstas mejoras adicionales en estos ámbitos.

Detalles de la planificación presupuestaria: cifras y datos

En 2023, la ciudad de Jena prevé unos gastos de 406 millones de euros. Esto se compensa con unos ingresos de 390 millones de euros. El resultado es un déficit de -16 millones de euros. En 2024, los gastos de 424 millones de euros se verán compensados por unos ingresos de 395 millones de euros. El resultado es de -30 millones de euros.

Debido a la estimación de impuestos en otoño de 2022, cabe esperar un plus de 15 millones de euros en 2023. Las asignaciones estatales en el régimen de compensación fiscal municipal mejorarán en unos 13 millones de euros. La tendencia positiva se mantendrá en los años siguientes, aunque a niveles diferentes.

Por otro lado, se perderán los anteriores ingresos por reparto de beneficios de las empresas municipales. Todas las empresas municipales están sometidas a una gran presión económica debido a la inflación, la crisis energética y las elevadas necesidades de inversión. El objetivo es que cada empresa pueda cumplir sus tareas por sí misma. Sin embargo, puede ser necesario que la ciudad ofrezca garantías y avales para las áreas de responsabilidad de los servicios públicos municipales.

El nivel de inversión de la ciudad de Jena sigue siendo muy alto. En 2023, la administración central y las empresas municipales invertirán la suma especialmente elevada de 83 millones de euros debido al proyecto del estadio y la construcción de la nueva biblioteca, y a partir de entonces unos 65 millones de euros anuales. Esta cifra está muy por encima del nivel generado en la actividad actual, necesario para el mero mantenimiento del stock existente. Seampliarán considerablemente las infraestructuras y las instalaciones culturales y deportivas .

Por estas razones, en la planificación se asume una importante reducción de la liquidez existente, con lo que se puede representar el periodo 2023/24. Para el periodo posterior, puede ser necesario contratar préstamos de inversión adicionales. En la planificación a medio plazo, se partió de la supresión de la prohibición de contraer nuevas deudas en los principales estatutos y de un endeudamiento de un total de 46 millones de euros en los años 2025 a 2027. Esto tendría que decidirse y aprobarse dentro de dos años.

Por último, hay que destacar una vez más la gran incertidumbre que rodea a la planificación. Es aún menos posible que antes ultimar todos los detalles durante uno o dos años. Por lo tanto, la ciudad de Jena necesita una mayor flexibilidad en la ejecución, entre otras cosas en forma de modificación del reglamento interno del ayuntamiento. En caso necesario, también puede ser necesario un presupuesto suplementario, pero incluso entonces las áreas de responsabilidad no afectadas por éste pueden utilizar la seguridad de planificación de un presupuesto doble.